北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心2020年度部门决算

北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心2020年度部门决算

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心为温榆河管委会所属差额拨款事业单位，机构规格相当正科级，事业编制10名，核定科级领导职数1正2副。

职责：

1、负责温榆河区域相关信息化建设和服务工作；负责政策咨询和信息发布、追踪及反馈工作；负责管委会的后勤保障工作。

部门决算单位构成：由1家事业单位北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心构成。

(二)人员构成情况

本部门事业编制10人，实有人数7人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计243.93万元，比上年减少36.68万元，下降13.07%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计242.85万元，比上年减少36.73万元，下降13.14%，其中：财政拨款收入242.85万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计242.02万元，比上年减少37.51万元，下降13.42%，其中：基本支出192.02万元，占支出合计的79.34%；项目支出50.00万元，占支出合计的20.66%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出242.02万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出215.65万元，占本年财政拨款支出89.11%；社会保障和就业支出17.96万元，占本年财政拨款支出7.42%；卫生健康支出8.42万元，占本年财政拨款支出3.47%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2020年度决算215.65万元，比2020年年初预算增加7.65万元，增长3.68%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”2020年度决算165.65万元，比2020年年初预算增加7.65万元，增长4.84%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资及机构运转维护费。

2、“社会保障和就业支出”2020年度决算17.96万元，比2020年年初预算减少4.25万元，下降19.12%。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算17.96万元，比2020年年初预算减少4.25万元，下降19.12%。主要用于：根据北京市统一政策发放退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

3、“卫生健康支出”2020年度决算8.40万元，比2020年年初预算减少3.56万元，下降29.75%。其中：

“行政事业单位医疗”2020年度决算8.40万元，比2020年年初预算减少3.56万元，下降29.75%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出192.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.08万元减少0.08万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.00万元，与2020年预算下达数0.00万元持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。22020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.08万元减少0.08万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2020年无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元持平，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区温榆河生态服务中心部门整体绩效目标是保证温榆河管委会正常工作运转以及进一步完善温榆河生态走廊绿色空间及温榆河公园朝阳示范区系列研究，部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在一是完成温榆河功能区相关信息化建设和服务工作；二是完成温榆河功能区政策咨询和信息发布、追踪及反馈工作；三是完成全年管委会的后勤保障服务工作。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益，具体如下：

1、签署各类常规经济合同若干(如员工食堂餐饮服务合同、房租合同等)

2、组织实施温榆河功能区全年的形象策划与推广宣传工作。

3、落实温榆河功能区全年的政策咨询、发布、追踪及反馈工作。

4、协助温榆河管委会推进重大项目跟踪服务、重要活动组织实施工作，主要涉及温榆河公园朝阳示范区的建设完善工作、温榆河公园朝阳区示范区的一期开发建设工作、温榆河生态走廊绿色空间的研究工作。

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